[點晴永久免費OA]財務記賬模塊收據(jù)和發(fā)票的處理
[p]在企業(yè)的日常管理中，不可避免會遇到有時無法獲得發(fā)票而只能拿到收據(jù)的情況，但在稅務處理和財務記賬方面，收據(jù)是無法入賬的。為了解決這類問題，很多公司通過開具其他發(fā)票、虛增員工等方式來取得合法的支出憑證，這樣能夠規(guī)避掉收據(jù)無法入賬的問題。[/p]
[p]為了清晰的記錄下發(fā)票和收據(jù)的對應關系，在點晴mis系統(tǒng)財務記賬模塊中，您可以先在應收應付記賬中增加一筆有合法發(fā)票的應付款記錄，然后再在收支記賬中增加對應的支出記錄。如果發(fā)票的金額較大，你也可以針對這筆應付款增加多筆支出記錄，直至兩邊記錄平帳為止。[/p] [p]在操作的過程中，系統(tǒng)會要求兩邊的客戶名稱必須一致，你可以在支出記賬操作頁面中臨時選擇應付款上的單位，然后選擇對應的應付款單號，然后再將單位改回正確的單位，最后保存即可。[/p] 該文章在 2010/7/8 13:36:22 編輯過 |
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