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出具發票是SAP銷售流程的重要環節，在實際業務中，出具發票可能遇見各種錯誤，作為用戶，我們要學會如何分析錯誤，解決錯誤，這樣就不用事事都去麻煩顧問了。

本節我們介紹如何分析出具發票過程中遇見的問題...授之于魚，不入授之于漁！

VF01出具銷售發票失敗時，處理狀態為“錯誤”，提示如下信息。

根據提示，在日志中可以查看詳細的錯誤信息。

選擇菜單欄的“編輯/日志”，查看錯誤信息如下：

交貨單80000010當前正被處理，即其他人正在處理交貨單，鎖定了交貨單，當前不能做進一步的操作。等其他人完成編輯后，可以重新進入VF01出具發票。

又例如，對交貨單80000008出具發票時，提示錯誤。

在日志中查看錯誤信息如下，

交貨單80000008已經完全開票，不能重復出具發票。

以上就是如何去分析VF01出具發票失敗的原因，財務人員需要掌握的小技能，避免每次遇見錯誤都去咨詢SAP維護人員。