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1.目的
為了規(guī)范我公司所有外包加工業(yè)務的管理，使外包產(chǎn)品的加工保質(zhì)、準時地滿足生產(chǎn)計劃所需的物料，確保公司經(jīng)營目標的全面實現(xiàn)，特制定本辦法。

2.適用范圍
適用于我公司外發(fā)加工的所有產(chǎn)品。

3.職責
3.1生產(chǎn)工廠負責將《生產(chǎn)計劃》下發(fā)放到相關部門；安排工廠專員負責外發(fā)進度的跟蹤；
3.2生產(chǎn)廠負責《外發(fā)加工計劃清單》的編寫，生產(chǎn)廠負責跟進、監(jiān)督，生產(chǎn)技術副總審核；外協(xié)采購員組織和指導外包物料的安排和外協(xié)加工商的開發(fā)；工廠倉管員負責外協(xié)加工材料的發(fā)貨、檢驗和入庫；
3.3成本采購部外協(xié)采購員負責《委外加工單》的編制和印刷，加工廠家的選擇，外協(xié)進度的跟進和聯(lián)系，供應商的管理，對賬和結算資料的收集等。
3.4成本采購經(jīng)理負責外協(xié)加工作業(yè)的整體監(jiān)控、相關文件和程序的審核、異常問題的協(xié)調(diào)和處理等。
3.5項目工程師負責監(jiān)督和指導質(zhì)檢人員根據(jù)檢驗標準和相關操作規(guī)程對返廠產(chǎn)品進行檢驗和判斷，并做好相關記錄；
3.6采購內(nèi)勤人員負責與外協(xié)廠商就外發(fā)加工業(yè)務進行賬務核對、付款、結案等相關賬務處理工作。

4.作業(yè)規(guī)范
4.1生產(chǎn)工廠將《生產(chǎn)計劃》下發(fā)給各相關部門。生產(chǎn)工廠依據(jù)計劃視生產(chǎn)人員、設備之產(chǎn)能，物料需要時間和倉庫實際庫存，編制《外發(fā)加工計劃清單》，交生產(chǎn)廠長、生產(chǎn)技術副總審核后交生產(chǎn)工廠相關人員及成本采購部；
4.2《外發(fā)加工計劃清單》依《生產(chǎn)主計劃》下發(fā)三天內(nèi)編制完成；《外發(fā)加工計劃清單》要求寫明計劃外發(fā)時間、貨品名、加工工序、訂單號等信息；
4.3生產(chǎn)廠長審核《外發(fā)加工計劃清單》中所列外發(fā)加工物料的名稱、規(guī)格、時間、數(shù)量是否與生產(chǎn)計劃相符，如相符則依次上交審批；有問題則交回重新修訂；
4.4外協(xié)采購員根據(jù)《外發(fā)加工計劃清單》及其它資料（相關部門須提供外發(fā)加工產(chǎn)品的圖紙、允收標準……等資料給外協(xié)采購員）選擇合適的加工廠商（具體參照《供應商管理辦法》），并制作《委外加工單》交成本采購經(jīng)理、生產(chǎn)技術副總審核；批準后外協(xié)采購員與外協(xié)廠商確認《委外加工單》（一式四份），確認后交給外協(xié)廠商、工廠倉庫、采購內(nèi)勤、財務各一份；
4.5《委外加工單》寫明訂單號、貨品名、加工工序、數(shù)量、加工單價、外發(fā)及交貨時間等明細；工廠庫管員按《委外加工單》準備清點貨物；填制《委外加工進倉單》；本項規(guī)定入倉手續(xù)相同；
4.6外發(fā)單價一律經(jīng)成本采購經(jīng)理和總經(jīng)理核準。
4.7如外協(xié)廠來公司取貨，由工廠庫管直接與外協(xié)廠交接。如由本公司送貨，則司機與庫管員交接。交接人員（包括司機、外協(xié)廠）須點數(shù)，在《委外加工單》《委外加工出倉單》簽名；運輸人員保持途中安全；
4.8外協(xié)采購員與外協(xié)廠商保持聯(lián)系，對外協(xié)產(chǎn)品進行質(zhì)量、數(shù)量、交期的跟進，確保外協(xié)加工件按質(zhì)、準時交貨；工廠外協(xié)專員對即將生產(chǎn)而尚未回廠的外協(xié)件，提前向工廠廠長預警，工廠廠長依實際調(diào)整生產(chǎn)計劃；
4.9外發(fā)產(chǎn)品回廠后，工廠質(zhì)檢人員按《質(zhì)量檢驗作業(yè)標準》對其檢驗，如檢驗合格則由工廠庫管員辦理入庫手續(xù),不合格按“不合格品處理作業(yè)流程”由外協(xié)采購員與外協(xié)商退回處理或由本廠代為返工，如本廠返工，費用由對方承擔；
4.10工廠庫管員以質(zhì)檢人員檢驗結果開《委外加工進倉單》。如外協(xié)廠送貨回廠，或我方司機取貨，未對數(shù)量、質(zhì)量進行核對時，工廠庫管管或司機在對方貨單上簽：“數(shù)量、質(zhì)量以我方質(zhì)檢檢驗為準”，對外協(xié)方說明，并取得對方同意；
4.11每一單/批物料全部回廠后的三天內(nèi)，外協(xié)采購需將本批次所有數(shù)量、質(zhì)量、加工費用等，分出入廠時間寫明，傳真至外協(xié)商確認，交采購內(nèi)勤登記后轉(zhuǎn)財務。每月5日前，將前月外協(xié)情況按月匯總交財務；
4.12財務依協(xié)議時間進行結算、付款、結案等相關帳務處理工作；
4.13外協(xié)采購員記錄每次外協(xié)作業(yè)交期、品質(zhì)等相關情況,參照《供應商管理辦法》進行考核和評估；
4.14《委外加工單》、《委外加工出倉單》、《委外加工進倉單》之物品與實物物種需100%正確，數(shù)量誤差1%；如超過此標準，按每超過1%以予處罰；由財務核算；所有單據(jù)不可更改；
4.15確認。所有經(jīng)手人、審核人都必須在相應的單據(jù)上簽名。如《委外加工單》由制單人員簽名后，依次交生產(chǎn)廠長、生產(chǎn)技術副總審核。工廠庫管員、司機、外協(xié)商在完成交接后均需簽名確認；《委外加工出倉單》、《委外加工進倉單》由工廠廠長簽名、交接人簽名（司機、外協(xié)商等）。相關單據(jù)需在工作完成后3個工作日內(nèi)交財務、生產(chǎn)工廠、成本采購等相關部門。

5.相關表單
5.1《外發(fā)加工計劃清單》
5.2《委外加工單》
5.3《委外加工出庫單》
5.4《委外加工進庫單》

6.參考流程
  6.1《供應商管理辦法》
  6.2《進料檢驗作業(yè)流程》
  6.3《進料不合格品處理作業(yè)流程》

7.處罰規(guī)定
7.1所有相關作業(yè)人員都必須嚴格按照流程的操作規(guī)范作業(yè)，違者將視影響程度處以50～100元/次的罰款，如果造成損失者，則按其它管理條例和賠償制度進行處理；
7.2所有表單都必須按要求簽名、傳遞、登記、整理、歸檔，違者處以50元/次罰款，如有資料遺失者，后果由責任人自負；
7.3所有簽名未簽時間、日期者，以10元/單予以處罰；
7.4外協(xié)采購員必須對外協(xié)加工進度嚴格跟蹤到位，如有遺漏，未及時向生產(chǎn)工廠和成本采購部跟單反饋，處以每單20元處罰；
7.5《委外加工單》《委外加工出庫單》《委外加工進庫單》之物品與實物物種需100%正確，如發(fā)貨錯誤，責任人100元/次；數(shù)量誤差超過1%，把手、鑄件等按每超過1件扣20元計算，（超過1%，但不達一件時，不罰），其它按每1%扣20元計算；所有處罰從當月從工資中扣除；由財務核算；
7.6《委外加工單》《委外加工出庫單》《委外加工進庫單》不可更改，如有違者，更改人100元/單。
7.7所有相關單據(jù)需在工作完成后3個工作日內(nèi)交財務、生產(chǎn)工廠、成本采購等相關部門，違者，更改人100元/單。