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當把產(chǎn)品銷售給客戶后，最后就是客戶開票及收款，SAP系統(tǒng)關(guān)于客戶開票及收款一般分為如下幾步：

1、銷售人員創(chuàng)建出具發(fā)票（VF01 ）

　　選擇開票類型、發(fā)票日期、輸入交貨單憑證，回車檢查數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存按鈕，完成銷售發(fā)票憑證創(chuàng)建；

2、預制銷售發(fā)票過賬憑證（VF02）

　　財務(wù)人員輸入銷售發(fā)票憑證信息，點批準至會計按鈕，完成銷售發(fā)票過賬；

3、顯示預制銷售發(fā)票過賬憑證(FB03)

　　輸入憑證編號，查看銷售確認收入及確認成本情況；

4、銷售客戶收款憑證清賬（F-04）

　　對未清的會計憑證進行清賬。清賬的過程涉及將某個或某些未清項與已發(fā)生的交易或支付進行匹配，從而結(jié)束這些未清項的狀態(tài)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。掛帳當收到客戶回款，系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單、掛帳日期等列示出符合條件的客戶未清項，選擇需要沖銷的未清項，將收到的回款與選擇的未清項鉤稽起來，從而使未清項變?yōu)橐亚屙椀倪^程。

5、沖銷清帳憑證（FBRA）

　　若有錯或異常，可對清賬憑證進行重置并沖銷。